关于开展CNAS/CMA管理体系内审备忘录“回头看”与管理评审的通知
各科研单元、各部门:
为不断完善优化CNAS/CMA管理体系,现定于2021年5月7日组织对2021年内部审核备忘录问题整改闭环情况开展“回头看”。同时根据国家实验室认可、资质认定等法律法规及本中心管理体系文件的要求,于5月8日针对管理体系运行情况开展管理评审,以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,寻求管理体系不断改进的机会和变更需求。
一、“回头看”工作安排
起止日期 |
2021年5月7日 |
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目的 |
验证内审备忘录问题纠正措施有效性,发现新问题、持续改进。 |
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审核范围 |
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、超导电工检测中心、超导馈线测试中心、大功率电气设备检测中心、材料服役与辐射安全分析检测中心 |
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审核依据 |
1、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》; 2、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》; 3、CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》; 4、CNAS-CL01-A011:2018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》; 5、CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》; 6、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》; 7、管理体系文件(质量手册,程序文件,作业指导书等); 8、内审备忘录。 |
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序号 |
组长 |
组员 |
时间 |
地点 |
审核部门 |
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第一组 |
王兆明 |
朱正恺、冯红梅、王陈琛 |
5月7日 8:30~9:30 |
2号楼348 会议室 |
综合业务部、质量控制部 |
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第二组 |
冯红梅 |
房琳琳、张丽君、方欣 |
5月7日 9:30~11:30 |
8-2一楼会议室 |
超导电工检测中心 |
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第三组 |
韦敏 |
王克群、黄春 |
5月7日 9:30~11:30 |
安光所光学遥感中心B201会议室 |
光谱辐射检测中心 |
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第四组 |
丁 蕾 |
王陈琛、李亚、杜庆庆 |
5月7日 14:00~16:00 |
核安全所L楼413 |
材料服役与辐射安全分析检测中心 |
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第五组 |
朱正恺 |
程雄卫、王克群、房琳琳 |
5月7日 14:00~16:00 |
ITER超导测试中心三楼会议室 |
超导馈线测试中心 |
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第六组 |
冯红梅 |
王兆明、高建、张思纬 |
5月7日 14:00~16:00 |
等离子体所技术中心二楼会议室 |
大功率电气设备检测中心 |
二、管理评审工作安排
1、评审时间:2021年5月8日下午14:00—15:30
2、评审地点:2号楼327会议室
3、参加人员:
胡小晔、王兆明、李健军、陆 坤、高 格、武 玉、刘华军、黄群英、丁 蕾
李桃生、朱正恺、房琳琳、方 欣、杜庆庆、王陈琛、王克群、高 建、程雄卫
张丽君、冯红梅、韦 敏、程晓兰、张思纬 (排名不分先后)
4、评审内容
1)与实验室相关的内外部因素的变化;2)目标实现;3)政策和程序的适宜性;4)以往管理评审所采取措施的情况;5)近期内部审核的结果;6)纠正措施;7)由外部机构进行的评审;8)工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化;9)客户和员工的反馈;10)投诉;11)实施改进的有效性;12)资源的充分性;13)风险识别的结果;14)保证结果有效性的输出;15)其他相关因素,如监控活动和培训;16)改进的建议。
5、资料准备
请各有关部门按照下列内容认真准备与管理评审有关的信息资料,并于2021年5月6日前将其电子版交质量控制部。
1)质量控制部提供
①与中心相关的内外部因素的变化;②目标实现;③政策和程序的适宜性;④以往管理评审所采取措施的情况;⑤近期内部审核的结果;⑥纠正措施;⑦由外部机构进行的评审;⑧工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化;⑨客户和员工的反馈;⑩投诉;?实施改进的有效性;?风险识别的结果;?保证结果有效性的输出;?改进的建议。
2)综合业务部提供
①人力资源配置情况分析;②人员培训情况统计与效果分析;③人员状态、培训、能力评估报告;④仪器设备资源配置情况分析;⑤设施设备的状态报告(含在用检测仪器设备完好率统计);⑥在用检测仪器设备量值溯源情况分析(含按期送检/送校率统计);⑦对服务供应商的评价报告;⑧安全管理情况分析;⑨改进的建议。
3)各分中心提供
①工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化;②资源的充分性;③风险识别的结果;④保证结果有效性的输出;⑤其他相关因素,如监控活动;⑥改进的建议。
高技术与质量处
2021年4月30日
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